Когда используются счета покупки, можно зарегистрировать купленные товары в программе и обновить одновременно запасы и кредиторскую задолженность. Также можно распределить товарные издержки относительно товаров в счете или создать отдельный счет по товарным издержкам.
Эта задача объясняет, как учитывать счет одновременно с получением товаров, т.е., если предварительно не установлено предложение по покупке или заказ покупки.
Прежде, чем создавать счет на покупку, следует создать карточку поставщика, который выслал счет и карточку по поставляемому товару или товарам.
Откройте окно Счет покупки.
Нажмите F3 для создания нового счета.
Заполните поле «Номер»
В поле «Код поставщика (продавца)» введите номер поставщика.
В поле «Дата учета» введите дату, которая должна появится в учтенных операциях.
В поле Дата документа введите дату исходного счета поставщика. Исходя из этой даты, программа рассчитает срок оплаты счета и дату скидки оплаты.
В поле «Номер счета поставщика» введите номер счета из исходного счета, полученного от поставщика.
На первой строке счета, в поле «Тип», выделите «Товар».
В поле «Номер» введите номер покупаемого товара.
В поле «Кол-во» введите количество покупаемых товаров.
Если товар является комплектом материалов, то можно разнести его по строкам. Это означает, что компоненты должны перечисляться индивидуально, а не коллективно в спецификации. Чтобы это выполнить, введите номер товара спецификации в поле «Номер» и выберите «Функции», «Раскрыть спецификацию».
Если поставщик также записан как контакт в модуле Управление отношениями и указан код шаблона взаимодействия для счетов покупки в окне Настройки управления отношениями, то при выборе «Печать» для печати счета программа автоматически записывает взаимодействие в таблицу «Журнал взаимодействия».
Просмотр статистики счетов покупки
Просмотр дополнительной информации о счетах покупки
Ввод товарных издержек на отдельный счет
Распределение товарных издержек в документах покупки