Дата Учета

Введите дату транзакции.

Документ Номер

Введите номер документа, для которого создана текущая транзакция.

Описание

Введите описание цели транзакции.

Тип налог. разницы

Выберите тип налоговой разницы, для которой создана текущая транзакция. Допустимы значения Постоянная или Временная.

Код налог. разницы

Выберите код налоговой разницы из списка в соответствии с глоссарием доходов и расходов.

Тип Источника

Выберите тип причины возникновения налоговой разницы. Выберите РБП для расходов будущих периодов или оставьте это поле пустым во всех остальных случаях.

Источник Но.

Введите код расходов будущих периодов, если значением поля Тип источника является РБП.

Код Юрисдикции

Выберите код юрисдикции, действующий для рассчитанного периода налогообложения.

Код Нормы

Выберите код нормы, настроенный в глоссарии норм.

Ставка Налога

Вручную введите ставку налога на прибыль для данных расходов.

Сумма (БУ)

Введите сумму расходов на основании данных бухгалтерского учета. Это поле заполняется, если расчет разницы выполняется для конкретного отчетного периода (текущий месяц, квартал или год).

Сумма (НУ)

Введите сумму расходов на основании данных налогового учета. Это поле заполняется, если расчет разницы выполняется для конкретного отчетного периода (текущий месяц, квартал или год).

Разница

Введите значение разницы в расходах и доходах между данными бухгалтерского учета и данными налогового учета. Это поле не должно быть пустым, если расчет разницы выполняется для конкретного отчетного периода (текущий месяц, квартал или год).

Сумма на Конец НП (БУ)

Введите сумму расходов на основании данных бухгалтерского учета. Это поле заполняется, если расчет разницы выполняется нарастающим итогом с начала года.

Сумма на Конец НП (НУ)

Введите сумму расходов на основании данных налогового учета. Это поле заполняется, если расчет разницы выполняется нарастающим итогом с начала года.

Разница на Конец НП

Введите значение разницы в расходах и доходах между данными бухгалтерского учета и данными налогового учета. Это поле не должно быть пустым, если расчет разницы выполняется нарастающим итогом с начала года.

Реж. расч. налог. разницы

Это поле определяет разницу режима учета. Если выбрано значение Баланс, разница будет формироваться нарастающим итогом с начала года. Если это поле пустое, разница будет создана для текущего периода.

Сумма Налога

В этом поле показаны результаты расчетов. Значение этого поля корректирует налог на прибыль в бухгалтерском учете.

Сумма Налог. Актива

В этом поле отображается рассчитанная сумма ОНА или ПНА, в зависимости от кода дохода или расхода.

Сумма Налог. Обязательства

В этом поле отображается рассчитанная сумма ОНО или ПНО, в зависимости от кода дохода или расхода.

Сумма Списания ОНО/ОНА

В этом поле отображается сумма ОНО или ОНА, списанная при выбытии объекта, создавшего разницу.

ОНА Начальное Сальдо

В этом поле отображается сумма ОНА до выполнения расчетов.

ОНО Начальное Сальдо

В этом поле отображается сумма ОНО до выполнения расчетов.

ОНА Конечное Сальдо

В этом поле отображается сумма ОНА после выполнения расчетов.

ОНО Конечное Сальдо

В этом поле отображается сумма ОНО после выполнения расчетов.

Режим Выбытия

Выберите одно из следующих значений:

• Списание (выбытие объекта)

• Преобразование (преобразование временной разницы в постоянную разницу)

Частичное Выбытие

Это поле выбирается при выбытии отдельного объекта, создающего разницы для этого кода расходов или доходов. Если это поле не выбрано, списываются все налоговые разницы с данным кодом дохода или расхода.

Дата Выбытия

Введите дату выбытия объекта.