Связи между поставщиками и главной книгой устанавливаются при помощи учетных групп поставщиков, которые настраиваются в окне Поставщик Учетные Группы.
Перед настройкой учетных групп в окне План Счетов следует настроить необходимые счета.
В окне Поставщик Учетные Группы указываются счета, на которых программа будет вести учет транзакций, относящихся к поставщикам из каждой учетной группы. Могут быть указаны следующие счета:
Расчеты с поставщиками
Сервисная плата
Скидки оплаты
Округление счета
Данное поле используется для задания кода для каждой учетной группы поставщиков. Затем в каждой карточке поставщика в поле Поставщик Учетная Группа можно указать код. После этого при учете заказов, счетов, кредит нот, оплат и т. п., для выполнения учета по указанным счетам программа будет использовать информацию, представленную кодом.
Для поставщиков также можно задать общие бизнес группы. В этом случае код общей бизнес группы используется в сочетании с кодом общей товарной группы в окне Общая Настройка Учета для того, чтобы определить счет, по которому будет учтена та или иная транзакция.