Обычно при покупке товаров выставляется счет от конкретного лица или фирмы, у которых были заказаны данные товары. Но иногда счет можно получить от другого поставщика.
Если наперед неизвестно, будет ли для каждого счета поставщика использоваться определенный адрес выставления счета, не следует заполнять поле Оплата Поставщик Но. на карточке поставщика. Вместо этого следует ввести номер поставщика оплаты после того, как установлены квота покупки, заказ или заголовок счета.
В следующей процедуре квота покупки взята в качестве примера, но эта процедура также применима для заказов покупки и счетов покупки.
Откройте окно 
Покупка
Квота.
Нажмите F3, и затем нажмите ВВОД для создания новой квоты и задайте ей номер.
В поле Покупка Поставщик Но. введите номер поставщика, которому заказывается товар и щелкните OK.
Щелкните закладку Выставление счета.
В поле Оплата Поставщик Но. введите номер поставщика, которому следует перевести оплату.
Использование постоянных адресов выставления счетов для поставщиков