Когда используются счета покупки, можно зарегистрировать купленные товары в программе и обновить одновременно Склад и Поставщиков. Также можно распределить товарные издержки относительно товаров в счете или создать отдельный счет по товарным издержкам.
Эта задача объясняет, как учитывать счет одновременно с получением товаров, т.е., если предварительно не установлена квота или заказ покупки.
Прежде, чем создавать счет на покупку, следует создать карточку поставщика, который выслал счет и карточку по поставляемому товару или товарам.
Откройте окно Покупка Счет.
Нажмите F3 для создания пустой кредит ноты.
Нажмите F3 для создания нового счета.
Заполните поле Но.
В поле Покупка Поставщик Но. введите номер поставщика.
В поле Дата Учета введите дату, которая должна появится в учтенных операциях.
В поле Дата Документа введите дату исходного счета поставщика. Исходя из этой даты, программа рассчитает дату оплаты счета и дату скидки оплаты.
В поле Поставщик Счет Но. введите номер счета из исходного счета, полученного от поставщика.
На первой строке счета, в поле Тип, выделите Товар.
В поле Но. введите номер покупаемого товара.
В поле Количество введите количество покупаемых товаров.
Если товар является комплектом материалов, то можно разнести его по строкам. Это означает, что компоненты должны перечисляться индивидуально, а не коллективно в комплекте. Чтобы это выполнить, введите номер товара комплекта в поле Но. и выберите Функции, Разнести Комплект.
Если поставщик также записан как контакт в модуле Управление Отношениями, и, если указан код шаблона взаимодействия для счетов покупки в окне Настройки Управления Отношениями, то при выборе Печать для печати счета программа автоматически записывает взаимодействие в таблицу Взаимодействие Книга Операций.
Просмотр статистики счетов покупки
Просмотр дополнительной информации о счетах покупки
Ввод товарных издержек на отдельный счет
Распределение товарных издержек в документах покупки