Обычно при покупке товаров выставляется счет от конкретного лица или организации, в которой заказаны товары. Но иногда счет можно получить от другого поставщика.
Если неизвестно заранее, будет ли для каждого счета поставщика использоваться определенный адрес выставления счета, не следует заполнять поле «Код получателя оплаты» на карточке поставщика. Вместо этого следует ввести код поставщика после того, как сформированы предложение по покупке, заказ или заголовок счета.
В следующей процедуре предложение по покупке взято в качестве примера, но эта процедура также применима для заказов покупки и счетов покупки.
Создайте новое предложение по покупке и присвойте ему номер.
В поле Код поставщика (продавца) введите номер поставщика, которому заказывается товар, и нажмите ОК.
На экспресс-вкладке Счет в поле Код получателя оплаты введите номер поставщика, которому следует перевести оплату.
Дополнительные сведения о работе с полями и столбцами см Работа с данными. Сведения о поиске конкретных страниц см. Страницы поиска.
Использование постоянных адресов выставления счетов для поставщиков