Функция предоплат поставщикам позволяет выполнять следующие действия.

Во время регистрации предоплат поставщикам при учете банковской операции она создает учет предоплаты:
- Дебет данного субсчета "Авансы выданные" и кредит субсчетов счета 51.
При учете счета по предоплате сумма предоплаты автоматически удерживается из суммы, учтенной по этому счету с созданием следующих проводок:
- Дебет субсчета покупок и платежей и кредит субсчета "Авансы выданные".
- Дебет субсчета НДС и кредит субсчетов счета 19.

Ниже описана процедура выполнения предоплат поставщикам.

В модуле Финансы щелкните Поставщики Расчеты, затем Настройка.
На вкладке Предоплата формы Покупки и Поставщики Настройка (ID 460) введите значение в поле Испол. Аванс Счет Но..
Выберите это поле, чтобы учесть предоплаты поставщикам, используя специальный субсчет, указанный в поле Авансы Фин. Счет формы Поставщик Учетные Группы.

Примечание

Если это поле пусто, используется счет продаж из настройки учета.
В поле Авансы Фин. Счет формы Поставщик Учетные Группы (ID 111) для каждой группы учета укажите номер финансового счета, на котором будут регистрироваться предоплаты поставщикам на субсчет 60 "Авансы выданные".
В журналах введите предоплаты и установите флажок Аванс.

Примечание
Если это поле пусто, используется счет продаж из настройки учета.

См. также