Можно создать новую секцию налогового регистра или выбрать секцию налогового регистра, которая будет использоваться в организации в текущем налоговом периоде. Можно выбрать секцию налогового регистра, действовавшую в одном из предыдущих налоговых периодов и просмотреть налоговую информацию за любой из периодов. Имеется возможность копирования налоговых регистров из одной секции налоговых регистров в другую. Это позволяет настраивать налоговые регистры и отлаживать алгоритм сбора информации в налоговые регистры.
Ниже приводится процедура настройки секций налогового регистра.
-
Щелкните Финансы, Налоговый учет, Настройка, Налоговые регистры, а затем щелкните Разделы. Будет открыта форма Карточка секции налогов. регистр.
-
На вкладке Общее введите значения в поля, описанные в следующей таблице.
Поле Описание Код
Отображается код имеющейся версии налогового регистра для определенного налогового периода.
Создайте код для новой секции налогового регистра, если необходимо.
Описание
Введите описание секции налогового регистра.
Статус
Это поле может содержать одно из следующих значений:
-
Заблокирован
-
Открыт
-
Отчеты
-
Закрыт
Статус Блокировка устанавливается по умолчанию при создании новой секции. Он указывает, что новая секция налогового регистра создана и что регистр не содержит данных.
Чтобы продолжить настройку, измените статус на Открыт вручную. При использовании этого статуса во время расчета и перерасчета налогового регистра нельзя проверить доступность данных предыдущего и следующего налоговых периодов. Непрерывность создания налоговых регистров в текущем периоде не контролируется. Этот статус позволяет включить отладку точности расчета налогового регистра.
При статусе Отчеты непрерывность создания налоговых данных контролируется. Это рабочий режим модуля Налоговый учет. При использовании этого статуса должна изменяться только конечная дата.
Статус Закрыто указывает, что налоговый период закрыт. Этот статус может быть установлен после того, как будут созданы все налоговые регистры для налогового периода.
Дата начала
Введите дату начала для секции налогового регистра.
Дата Окончания
Введите дату окончания для секции налогового регистра.
-
-
На вкладке Измерения введите коды измерения для фильтрации информации, выбранной для налоговых регистров. Коды измерений могут быть изменены только в том случае, если в поле Статус установлено значение Открыто.
-
На вкладке Задолженность введите сроки для обязательств дебиторов и кредиторов, используемые в соответствии с текущим налоговым периодом. Например, 1-й Срок Дебит. Задолженности = - 45Д, 2-й Срок Дебит. Задолженности = - 90Д.
-
На вкладке Система выберите код действующей нормы для текущей версии налогового регистра в поле Код Юрисдикции Нормы. Выберите номер формы 17209 в поле Форма ID.
-
Нажмите кнопку Регистры и выберите Список, чтобы открыть список Налог. Регистр Названия.
-
В окне Налог. Регистр Названия можно добавить в список новые регистры. Чтобы создать новый налоговый регистр, выполните одно из следующих действий:
-
Установите курсор в пустую строку в конце списка регистров и введите данные нового регистра.
-
Установите курсор на регистр, после которого должен быть создан новый регистр. Нажмите клавишу F3 и введите данные нового регистра.
-
-
Введите значения в поля, описанные в следующей таблице.
Поле Описание Номер
Введите номер налогового регистра.
Описание
Введите наименование налогового регистра.
Метод Формирования
Выберите тип налогового регистра.
Можно выбрать один из следующих вариантов:
-
Расчет (накопление)
-
Операции (создание на основе учтенных финансовых операций)
Таблица ID
Выберите 17208 для налогового регистра с методом формирования "Расчет".
Для налогового регистра с методом формирования "Операции" в зависимости от исходной операции регистра выберите одно из следующих значений: 17209, 17210, 17211, 17212, 17213, 17214.
Сопоставление исходных операций регистра и кодов таблицы приводится в следующей таблице.
Значение Описание 17209
Для регистров, созданных на основе операций Главной книги
17210
Для регистров, созданных на основе операций клиента и поставщика
17211
Для регистров, созданных на основе операций с основными средствами и нематериальными активами
17212
Для регистров, созданных на основе операций товара
17213
Для регистров, созданных на основе расходов будущих периодов
17214
Для регистров, созданных на основе книги операций по зарплате
-
Если создается новая версия налогового регистра, окно со списком регистров будет пустым. В этом окне можно вручную ввести все налоговые регистры, которые должны использоваться, или выбрать Копирование Секций, нажав кнопку Функции на карточке "Налог. Регистр Секции", и скопировать список регистров с настройками из любой секции налоговых регистров.
Введите в окне "Налог. Регистр Копировать Секцию" секцию, из которой будет копироваться регистр.
Ниже приводится процедура удаления налогового регистра из списка регистров.
-
Нажмите кнопку Регистры и выберите Карточка Регистра.
-
Нажмите клавишу F5, чтобы перейти к списку регистров, и выберите нужный регистр.
-
Нажмите OK.
-
Нажмите клавишу F4, чтобы удалить регистр из списка регистров.