Функция счета-фактуры поставщика позволяет:

Регистрация счета-фактуры в заказе покупки

В следующей процедуре показан порядок регистрации счета-фактуры в заказе покупки.

  1. Создайте заказ покупки.

  2. Откройте вкладку Счет.

  3. Заполните следующие поля.

    • Счет-Фактура Но.

    • Счет-Фактура Дата Выставления

    • Счет-Фактура Дата Получения

  4. Откройте вкладку Отгрузка.

  5. Заполните следующие поля.

    • Поставщик Накладная Но.

    • Поставщик Накладная Дата

  6. Выполните операцию учета заказа покупки.

Регистрация счета-фактуры в учтенном журнале

В следующей процедуре показан порядок регистрации счета-фактуры в учтенном документе.

  1. Создайте журнал покупки.

  2. Заполните следующие поля.

    • Поставщик Накладная Но.

    • Поставщик Накладная Дата

    • Счет-Фактура Но.

    • Счет-Фактура Дата Выставления

    • Счет-Фактура Дата Получения

  3. Выполните операцию учета журнала.

Регистрация счета-фактуры в учтенном документе

В следующей процедуре показан порядок регистрации счета-фактуры в учтенном документе.

  1. В форме Поставщик - книга операций щелкните Функции, а затем нажмите Изменить Данные Счета-Фактуры.

  2. В окне изменения данных счета-фактуры поставщика заполните следующие поля:

    • Счет-Фактура Но.

    • Счет-Фактура Дата Выставления

    • Счет-Фактура Дата Получения

  3. Нажмите OK.

Выбор поля "Счет-Фактура Обязательна"

Чтобы отобразить значения в поле Счет-Фактура Но. для документов покупки и для покупок из финансового журнала

  • Установите флажок в поле Счет-Фактура Обязательна в форме Поставщик Учетные Группы.

Примечание   Если поле не заполнено, отобразится сообщение об ошибке.

См. также