Ниже показано, как настроить параметры для налоговых регистров.

  1. В главном меню выберите пункт Финансы и щелкните последовательно Налоговый учет, Настройка, Налог. Регистры Настройка.

  2. В окне "Налог. Регистры Настройка" установите следующие флажки:

    • Создавать Приобретение в ОС Книге по Нал. Книге Аморт.

    • Создавать Реклассификацию в ОС Книге по Нал. Книге Аморт.

    • Создавать Реализацию в ОС Книге по Нал. Книге Аморт.

    Записи покупки, реклассификации и реализации основных средств будут создаваться в книге амортизации для налогового учета автоматически.

  3. В поле Книга Амортизации для Налогового Учета введите код книги амортизации для основных средств, которые будут использоваться для налогообложения. Эта книга амортизации не должна быть интегрирована с финансовым модулем.

  4. В поле Книга Аморт. Расх. Буд. Пер. введите код книги амортизации, который используется для расчета налогов для расходов будущих периодов. Эта книга амортизации не должна быть интегрирована с финансовым модулем.

    ПримечаниеПримечание

    Книга амортизации, которая используется для бухгалтерского учета, должна быть интегрирована с финансовым модулем.

Настройка юрисдикций нормы и групп нормы

Можно ввести столько кодов юрисдикций нормы, сколько требуется для расчета налоговых регистров. В Microsoft Dynamics NAV хранится история всех учтенных транзакций. Эти данные, а также применяемый механизм формирования коэффициентов и налоговых ставок, настроенный в данном окне, позволяют:

  • вернуться к предыдущему периоду налогообложения;

  • выбрать код соответствующей группы налоговых ставок и коэффициентов (код юрисдикции);

  • пересчитать налоговые регистры для данного периода;

  • вычислить налоговый регистр и данные налоговой отчетности по коэффициентам и налоговым ставкам, действующим в данном периоде налогообложения.

Ниже показано, как создать глоссарий коэффициентов и налоговых ставок в форме "Норма Юрисдикция".

  1. В разделе Финансы нажмите Налоговый учет, нажмите Настройка, а затем щелкните Норма Юрисдикции. Откроется форма Норма Юрисдикция.

  2. В форме Норма Юрисдикции введите код группы коэффициентов и налоговых ставок, которые будут применяться к определенному периоду налогообложения, в поле Код.

  3. В поле Описание введите текстовое описание данного кода.

  4. Нажмите кнопку Юрисдикция, а затем выберите Группы. Откроется окно "Нормы Группы".

  5. Введите значения в поля, описанные в следующей таблице.

    Поле Описание

    Код

    Введите код коэффициента или налоговой ставки.

    Описание

    Введите текстовое описание коэффициента или налоговой ставки.

    Поиск Подробно

    Укажите один из следующих вариантов:

    До Даты — это значение обеспечивает выбор нормы для ближайшей даты;

    Точно на Дату — это значение обеспечивает выбор нормы, определенной для даты расчета.

    Метод Формирования

    Укажите один из следующих вариантов:

    Пусто — показывает, что норма является постоянной;

    Расчет — показывает, что норма вычисляется по специальной формуле.

  6. Нажмите кнопку Группы и выберите пункт Подробно, чтобы определить значение коэффициента или налоговой ставки для той группы нормы, для которой в поле Метод Формирования указано значение Пусто.

    ПримечаниеПримечание

    При расчете налоговых регистров для определенного периода используются только значения коэффициентов и налоговых ставок, соответствующие этому периоду.

  7. Введите значения в поля, описанные в следующей таблице.

    Поле Описание

    Дата Начала Действия

    Укажите дату, когда коэффициент или налоговая ставка вступают в силу.

    Норма

    Введите значение коэффициента или налоговой ставки.

    Описание

    Введите комментарии.

  8. Нажмите кнопку Группа и выберите пункт Шаблон Настройка, чтобы определить алгоритм расчета нормы или коэффициента для той группы нормы, для которой в поле Метод Формирования указано значение Расчет, а в поле Поиск Подробно — значение Точно на Дату.

Алгоритм расчета состоит из одной или нескольких строк, описывающих порядок и правила создания нормы или коэффициента. Эти правила задают, выбирая нужные значения в полях формы "Норма Шаблон Настройка".

В форме "Норма Шаблон Настройка" заполните поля, перечисленные в таблице ниже.

Поле Описание

Тип Строки

Укажите одно из следующих значений:

  • Пусто

  • Нормируемая Сумма

  • Значение Нормы

Только одна из строк, описывающих алгоритм расчета нормы или коэффициента, может иметь тип строки "Значение Нормы". Это та строка, которая содержит окончательный результат расчета нормы или коэффициента.

Код Строки

Введите код, который можно использовать в дальнейших расчетах.

Описание

Введите комментарии о назначении функциональной строки.

Тип Выражения

Укажите одно из следующих значений:

  • Термин

  • Ссылка

  • Норма

  • Итог

  • Заголовок

Если требуется ввести формулу расчета, в поле Тип Выражения необходимо выбрать значение Термин.

Ссылка Код Группы

Это поле необходимо заполнить, если в поле Тип Выражения выбрано значение Ссылка.

Нажмите клавишу F6, чтобы открыть окно "Норма Группы". Выберите код любой существующей нормы.

Выражение

Значение поля Выражение зависит от того, какое значение выбрано в поле Тип Выражения.

Если в поле Тип Выражения указано значение Термин, можно выбрать тот код термина, на основе которого будет выполняться расчет строки. Нажмите клавишу F6, чтобы выбрать нужную формулу расчета, или создайте новую формулу в окне "Норма Термин Названия" (более подробные сведения см. ниже данной таблицы).

Если в поле Тип Выражения указано значение Норма, можно выбрать код нормы.

Если в поле Тип Выражения указано значение Ссылка, в поле Ссылка Код Группы будет выбрана группа нормы со значением Расчет в поле Метод Формирования. Выберите строку расчета выбранной группы нормы.

Если в поле Тип Выражения указано значение Итого, необходимо вписать арифметическое выражение, в котором можно использовать коды строк текущей формы.

Фильтры Измерений

Выберите измерения в зависимости от созданного значения нормы.

Ниже показано, как создать новую формулу для расчета нормы или коэффициента в окне "Норма Термин Названия".

  1. Поместите курсор в пустую строку.

  2. Введите уникальный код формулы в поле Код Термина.

  3. Введите комментарии о функциях или использовании созданной формулы в поле Описание.

  4. В поле Тип Выражения выберите одно из следующих значений действий:

    • Плюс/Минус

    • Умножить/Разделить

    • Сравнить

  5. В поле Выражение нажмите клавишу F6, чтобы вписать формулу расчета.

  6. В форме "Норма Термин Строки" заполните поля, перечисленные в следующей таблице.

    Поле Описание

    Операция

    Выберите математический оператор в поле Операция. Этот знак зависит от того, какое значение выбрано в поле Тип Выражения.

    Тип Счета

    Выберите нужные объекты в поле Тип Счета.

    Счет Но. и Бал. Счет Но.

    Введите значения объектов для расчета в поля Счет Но. и Бал. Счет Но.

    Тип Суммы

    Поле Тип Суммы используется в том случае, если выбран финансовый счет. В поле Тип Суммы можно выбрать следующие значения:

    • Пусто

    • Кредит

    • Дебет

    • Оборот

    Обработка знака

    В поле Обработка знака можно выбрать следующие значения:

    • Всегда плюс

    • Всегда минус

    • Плюс ноль

    • Минус ноль

См. также