Заполнение и отправка межфирменных документов продажи и покупки
Межфирменный документ можно использовать для учета транзакций,
выполненных с партнерами по межфирменным операциям. При учете
межфирменного документа в вашей организации программа создает в
вашем МФ выходном ящике соответствующий документ, который можно
передать партнеру. Затем партнер может учесть этот документ в своей
организации без повторного ввода данных.
Следующая процедура описывает, как заполнить и отправить
межфирменный заказ на продажу. Процедуры для межфирменных заказов
на покупку и межфирменных счетов-фактур, заказов на возврат и
заявок на кредит аналогичны процедуре для межфирменных заказов на
продажу.
Заполнение и отправка межфирменного заказа на продажу
В поле Код клиента введите
номер клиента, которому был назначен межфирменный код партнера.
Заполните оставшиеся поля заголовка документа обычным
образом.
Заполните строки продаж. Заполните поля МФ Тип ссылки на партнера и МФ Ссылка на партнера, чтобы указать товар
или счет в организации-партнере, соответствующий товару или счету в
строке.
Если необходимо отправить заказ на продажу до его учета,
щелкните Действия, Функции, Отправить подтверждение заказа на продажу
МФ. В противном случае, при учете документа он будет
автоматически отправлен в исходящие.
Примечание
До учета можно отправить заказы на продажу и
покупку, а также заказы на возврат. Счета-фактуры и заявки на
кредит не могут быть отправлены, пока не будут учтены.
Дополнительные сведения о работе с полями и
столбцами см Работа с
данными. Сведения о поиске конкретных страниц см. Страницы поиска.
заказ на продажу и
заполните поле Номер.