Документ сервисной кредит-ноты обычно используется, когда клиент возвращает товар, не его также можно использовать для предоставления клиенту некоторой компенсации и для исправления неправильного счета.
Нажмите F3, чтобы создать новую кредит-ноту.
Заполните поле Номер
В поле Код клиента введите номер клиента, который был получателем сервиса.
На вкладке Счет можно увидеть дополнительную информацию, которая была скопирована программой из карточки клиента. Если нужно учесть кредит-ноту для другого клиента, а не для того, который указан на вкладке Общее, введите номер другого клиента в поле Код плательщика
Укажите дату в полях Дата учета и Дата документа. В данные поля автоматически вводится системная рабочая дата. Если эта дата не подходит, ее можно изменить.
В строках кредит-ноты введите информацию о товарах, которые были возвращены или исключены, или о компенсации, которая будет предоставлена клиенту.
Печать тестовых отчетов перед выполнением учета сервисных документов
Пакетный учет сервисных заказов, счетов и кредит-нот