Связи между поставщиками и главной книгой устанавливаются при помощи учетных групп поставщиков, которые настраиваются в окне «Учетные группы поставщика».
Перед настройкой учетных групп в окне План счетов следует настроить необходимые счета.
В окне «Учетные группы поставщика» указываются счета, на которых программа будет вести учет транзакций, относящихся к поставщикам из каждой учетной группы. Могут быть указаны следующие счета:
Кредиторская задолженность
Плата за сервисное обслуживание
Скидки оплаты
Округление счета
Данное поле используется для задания кода для каждой учетной группы поставщиков. Затем в каждой карточке поставщика в поле «Учетная группа поставщика» можно указать код. После этого, при учете заказов, счетов, кредит-нот, оплат и т. п., для выполнения учета по указанным счетам программа будет использовать информацию, представленную кодом.
Для поставщиков также можно задать общие бизнес-группы. В этом случае, код общей бизнес-группы используется в сочетании с кодом общей товарной группы в окне Общая настройка учета для того, чтобы определить счет, по которому будет учтена та или иная транзакция.