Обычно, при покупке товаров, выставляется счет от конкретного лица или организации, у которых были заказаны данные товары. Но иногда счет можно получить от другого поставщика.
Если неизвестно заранее, будет ли для каждого счета поставщика использоваться определенный адрес выставления счета, не следует заполнять поле «Код получателя оплаты» на карточке поставщика. Вместо этого следует ввести код поставщика после того, как сформированы предложение по покупке, заказ или заголовок счета.
В следующей процедуре предложение по покупке взято в качестве примера, но эта процедура также применима для заказов покупки и счетов покупки.
Откройте окно 
Предложение по
покупке.
Нажмите F3, а затем нажмите Enter для создания нового предложения и задайте ему номер.
В поле «Код поставщика (продавца)» введите номер поставщика, которому заказывается товар и нажмите ОК.
Выберите вкладку «Счет».
В поле «Код получателя оплаты» введите номер поставщика, которому следует перевести оплату.
Использование постоянных адресов выставления счетов для поставщиков