Заполнение и отправка документов межфирменных продаж и покупок
Межфирменный документ можно использовать для учета транзакций,
выполненных с партнерами по межфирменным операциям. При учете
межфирменного документа в вашей организации программа создает в
вашем МФ выходном ящике соответствующий документ, который можно
передать партнеру. Затем партнер может учесть этот документ в своей
организации без повторного ввода данных.
Следующая процедура описывает, как заполнить и отправить
межфирменный заказ на продажу. Процедуры для межфирменных заказов
на покупку и межфирменных счетов-фактур, заказов на возврат и
заявок на кредит аналогичны процедуре для межфирменных заказов на
продажу.
В поле Код клиента введите
номер клиента, которому был назначен межфирменный код партнера.
Заполните оставшиеся поля заголовка документа обычным
образом.
Заполните строки продаж. Заполните поля Серия номеров и Учетная серия номеров, чтобы указать товар
или счет в организации-партнере, соответствующий товару или счету в
строке.
Если нужно отправить заказ на продажу до его учета, щелкните
Функции, Отправить подтверждение заказа на продажу
МФ В противном случае, документ автоматически будет
отправлен во входной ящик при учете документа.
Примечание
До учета можно отправить заказы на продажу и
покупку, а также заказы на возврат. Счета-фактуры и заявки на
кредит не могут быть отправлены, пока не будут учтены.
Заказ на продажу
и заполните поле Номер